Por grupo de despesa
Janeiro de 2013
Atualizado em 18/03/2013 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Janeiro |
Alteração na provisão em Janeiro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Janeiro |
Em Janeiro |
Até Janeiro |
Em Janeiro |
||
Pessoal |
117.319.703,00 |
0,00 |
0,00 |
102.347.034,83 |
102.347.034,83 |
8.386.728,20 |
8.386.728,20 |
Custeio |
43.432.390,00 |
0,00 |
0,00 |
25.386.773,91 |
25.386.773,91 |
153.063,53 |
153.063,53 |
Capital |
20.590.000,00 |
0,00 |
0,00 |
780.114,57 |
780.114,57 |
26.252,00 |
26.252,00 |
Inativo |
11.694.666,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
758.197,88 |
758.197,88 |
Totais |
193.036.759,00 |
0,00 |
0,00 |
138.513.923,31 |
138.513.923,31 |
9.324.241,61 |
9.324.241,61 |
Dezembro de 2012
Atualizado em 17/01/2013 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Novembro |
Alteração na provisão em Dezembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Novembro |
Em Dezembro |
Até Novembro |
Em Dezembro |
||
Pessoal |
111.103.334,00 |
20.000,00 |
0,00 |
90.817.530,15 |
3.395.352,11 |
80.280.320,11 |
13.706.861,51 |
Custeio |
46.633.532,00 |
2.030.000,00 |
1.060.000,00 |
36.478.500,95 |
-6.285.792,47 |
22.492.381,34 |
2.846.408,13 |
Capital |
12.467.448,00 |
30.000,00 |
6.020.000,00 |
1.459.416,19 |
10.037.352,87 |
480.662,22 |
149.786,15 |
Inativo |
10.563.552,00 |
0,00 |
0,00 |
9.654.000,00 |
10.730.009,05 |
8.140.785,90 |
1.505.804,91 |
Totais |
180.767.866,00 |
2.080.000,00 |
7.080.000,00 |
138.409.447,29 |
-3.597.914,92 |
111.394.149,57 |
18.208.860,70 |
Novembro de 2012
Atualizado em 13/12/2012 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Outubro |
Alteração na provisão em Novembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Outubro |
Em Novembro |
Até Outubro |
Em Novembro |
||
Pessoal |
111.103.334,00 |
20.000,00 |
0,00 |
90.767.010,83 |
50.519,32 |
72.425.003,17 |
7.855.316,94 |
Custeio |
46.633.532,00 |
2.030.000,00 |
1.060.000,00 |
36.441.004,94 |
37.496,01 |
19.967.199,94 |
2.525.181,40 |
Capital |
12.467.448,00 |
30.000,00 |
6.020.000,00 |
1.093.203,59 |
366.212,60 |
446.647,19 |
34.015,03 |
Inativo |
10.563.552,00 |
0,00 |
0,00 |
9.654.000,00 |
0,00 |
7.387.883,44 |
752.902,46 |
Totais |
180.767.866,00 |
2.080.000,00 |
7.080.000,00 |
137.955.219,36 |
454.227,93 |
100.226.733,74 |
11.167.415,83 |
Outubro de 2012
Atualizado em 19/11/2012 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Setembro |
Alteração na provisão em Outubro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Setembro |
Em Outubro |
Até Setembro |
Em Outubro |
||
Pessoal |
111.103.334,00 |
20.000,00 |
0,00 |
90.702.436,47 |
64.574,36 |
64.786.652,10 |
7.638.351,07 |
Custeio |
46.633.532,00 |
2.030.000,00 |
1.060.000,00 |
34.356.399,23 |
2.084.605,71 |
17.769.027,20 |
2.198.172,74 |
Capital |
12.467.448,00 |
30.000,00 |
6.020.000,00 |
885.345,69 |
207.857,90 |
428.743,73 |
17.903,46 |
Inativo |
10.563.552,00 |
0,00 |
0,00 |
9.654.000,00 |
0,00 |
6.634.980,98 |
752.902,46 |
Totais |
180.767.866,00 |
2.080.000,00 |
7.080.000,00 |
135.598.181,39 |
2.357.037,97 |
89.619.404,01 |
10.607.329,73 |
Setembro de 2012
Atualizado em 17/10/2012 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Agosto |
Alteração na provisão em Setembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Agosto |
Em Setembro |
Até Agosto |
Em Setembro |
||
Pessoal |
111.103.334,00 |
20.000,00 |
0,00 |
90.698.039,40 |
4.397,07 |
57.341.359,59 |
7.445.292,51 |
Custeio |
46.633.532,00 |
2.030.000,00 |
1.060.000,00 |
32.862.649,21 |
1.493.750,02 |
15.638.990,25 |
2.130.036,95 |
Capital |
12.467.448,00 |
30.000,00 |
6.020.000,00 |
822.089,83 |
63.255,86 |
424.493,73 |
4.250,00 |
Inativo |
10.563.552,00 |
0,00 |
0,00 |
9.654.000,00 |
0,00 |
5.882.097,52 |
752.883,46 |
Totais |
180.767.866,00 |
2.080.000,00 |
7.080.000,00 |
134.036.778,44 |
1.561.402,95 |
79.286.941,09 |
10.332.462,92 |